01
Problēma
Pārvaldām viesnīcu Vecrīgā ar nakšņošanu (12 %) un restorānu (21 %) vienā rēķinā.
Risinājums
Katra rēķina rinda atzīmēta ar PVN likmi. PVN deklarācija agregē atsevišķi pa likmēm un automātiski aizpilda laukus 41, 42 un 43.
Risinājumi · PVN
PVN — 21 / 12 / 5 % automātiski
Latvijai ir trīs PVN likmes: 21 % standarta (lielākā daļa preču/pakalpojumu), 12 % samazinātā (pārtika, grāmatas, viesnīcas, sabiedriskais transports), 5 % superreducētā (medikamenti, žurnāli, daži medicīnas piederumi). 4b2b izsniedz rēķinus ar pareizo likmi katrai rindai, agregē mēnesī, un nosūta gatavo PVN deklarāciju uz EDS līdz nākamā mēneša 20. datumam.
02
Problēma
Eksportējam uz Lietuvu bez PVN, importējam no Vācijas ar apgriezto nodokli.
Risinājums
ES tirdzniecība: izejošā 0 % PVN (lauks 48.2), ienākošā apgrieztā maksāšana (lauki 50/51/52). VIES validācija iebūvēta.
03
Problēma
VID pieprasa IRA/URA žurnālus auditam.
Risinājums
IRA (izejošo) un URA (ienākošo) žurnāli ģenerēti tieši no rēķiniem. Eksports Excel vai XML. Numurs, partneris, reģ. nr., datums, summa, PVN likme.
04
Problēma
Klients no Igaunijas maksā EUR — kā pārbaudīt PVN ID?
Risinājums
VIES integrācija: ievadot partnera EE reģ. nr., platforma reālajā laikā pārbauda derīgumu, vārds, adrese tiek aizpildīta automātiski. Atteikums = apgrieztā maksāšana nav piemērojama.
Vienkāršākais nodokļu režīms ES, vienā platformā
Viss 4b2b ekosistēma ir veidota Latvijas tirgum — no EDS deklarācijām caur MUN un UIN 20 % līdz GDLU atskaitēm un VID integrācijai.
